Facturation trainers

Nous éditons les factures au nom et pour le compte des trainers (sauf pour les personnes en société avec TVA – case que nous cochons dans le profil de l’application) grâce à l’inter-opérabilité de nos applications.

Avant et après chaque créneau, le trainer scan le lecteur pour démarrer et valider sa prestation.

Une consolidation est effectué le 05 du mois suivant pour générer la facture du trainer (impossible de modifier après cette date, il faudra passer par une facturation complémentaire avec attestation certifiant sur l’honneur avoir dispensés les cours).

Il y a également certains sites (très peu) qui sont sur validation automatique sans avoir le besoin de scan pour valider les prestations.

Le référent des trainers devra télécharger le fichier financier des cours par entreprise et le fichier virement afin d’effectuer la vérification et cohérence des montants, marge par entreprise et du taux horaire appliqué par trainer. Si ok mettre les fichier dans le cloud pour passer en paiement via TRANSNET et paiement simultané.

Il faudra également côté comptabilité télécharger toutes les factures à intégrer dans le cloud dans comptabilité et factures trainers-année-mois concernées.